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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피화학 |
회사채등급 |
BBB+ |
CP등급 |
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상장주식수 |
11,349,509 |
액면가 |
500 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
개인생활용품 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:34:29 현재 |
196,400 | ▲300 | 0.15% |
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PER |
25.74 |
PBR |
4.66 |
PSR |
1.02 |
PCR |
5,521.54 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
1.66 | 2.11 | 1.62 | -2.43 | 2.64 | -1.17 | 2.56 | 5.06 | 6.65 | 2.08 | 2.79 |
ROE |
6.79 | 8.97 | 6.56 | -9.89 | 9.30 | -3.61 | 9.42 | 20.38 | 24.06 | 8.00 | 10.56 |
ROS |
1.75 | 1.68 | 1.38 | -2.10 | 2.16 | -1.02 | 2.13 | 4.08 | 5.22 | 1.70 | 2.22 |
S/A |
0.95 | 1.26 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.14 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.18 | 1.21 |
A/E |
4.09 | 4.24 | 4.06 | 4.07 | 3.53 | 3.09 | 3.68 | 4.02 | 3.62 | 3.82 | 3.73 |
SPS |
- | 42.50 | 5.64 | 3.92 | 15.08 | 0.54 | 11.09 | 21.86 | 15.88 | 14.56 | 13.20 |
PPS |
- | 49.00 | 3.25 | 23.33 | 84.08 | -56.69 | 117.89 | 51.60 | 27.08 | 37.44 | 40.66 |
EPS |
- | 36.13 | -13.27 | 적전 | 흑전 | 적전 | 흑전 | 133.86 | 48.30 | 13.13 | 25.92 |
BPS |
- | 5.87 | 30.89 | -14.09 | 71.17 | -4.56 | -19.27 | 41.89 | 14.23 | 15.77 | 16.07 |
APS |
- | 13.65 | 13.46 | -1.28 | 18.75 | -1.09 | 11.50 | 24.19 | 3.91 | 10.39 | 10.44 |
CPS |
- | 5.87 | 30.89 | -14.09 | 71.17 | -4.56 | -19.27 | 41.89 | -99.92 | 1.50 | -9.29 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
8,840 | 12,597 | 13,307 | 13,829 | 15,915 | 16,001 | 17,775 | 21,661 | 25,101 | 15.88 | 13.93 |
영업이익 |
351 | 523 | 540 | 666 | 1,226 | 531 | 1,157 | 1,754 | 2,229 | 27.08 | 25.99 |
순이익 |
155 | 211 | 183 | -291 | 343 | -164 | 378 | 884 | 1,311 | 48.30 | 30.59 |
평균자본 |
2,284 | 2,351 | 2,792 | 2,942 | 3,687 | 4,548 | 4,014 | 4,337 | 5,450 | 14.23 | 12.38 |
평균자산 |
9,340 | 9,978 | 11,330 | 11,967 | 13,005 | 14,042 | 14,768 | 17,454 | 19,715 | 3.91 | 10.05 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 견조한 성장 |
요약 정보 |
동사는 1992년 설립된 한국을 대표하는 화장품 ODM 전문 기업으로, 화장품 ODM 매출 기준으로 전 세계에서 가장 큰 기업임. 국내 외 수많은 브랜드에 화장품을 공급하며, 주요 해외 고객으로 세계 최대 화장품 그룹인 L그룹을 비롯 글로벌 E그룹, S그룹 등에 제품을 공급함. 대표적인 제품은 젤 타입의 아이라이너와 쿠션 파운데이션으로, 젤 타입 아이라이너는 단일 품목으로는 최초로 4천만개 이상을 생산함. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.9% 증가, 영업이익은 45.5% 증가, 당기순이익은 41.1% 증가. 국내는 신제품 중심 견조한 기존 고객사 매출에 신규 인디브랜드 고객사 매출도 확대되고 있음. 대손상각비 통제에도 적극적인 의지를 보임. 화장품 업종 전반적인 실적 시장기대치 하회 및 피크아웃 우려로 주가 하락하였으나, 견조한 K-Beauty 성장에 따라 지속 성장이 예상됨. |
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