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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피화학 |
회사채등급 |
AA |
CP등급 |
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상장주식수 |
123,875,069 |
액면가 |
500 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
자동차부품 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 11:32:48 현재 |
40,950 | 0 | 0.00% |
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PER |
4.56 |
PBR |
0.46 |
PSR |
0.54 |
PCR |
4.52 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
6.37 | 5.49 | 4.30 | 3.70 | 5.32 | 5.81 | 5.75 | 7.91 | 7.93 | 5.84 | 6.25 |
ROE |
9.52 | 8.06 | 6.15 | 5.28 | 7.62 | 8.27 | 7.88 | 10.86 | 10.77 | 8.27 | 8.71 |
ROS |
8.90 | 7.81 | 6.24 | 5.97 | 8.33 | 8.41 | 8.15 | 12.02 | 12.78 | 8.73 | 9.50 |
S/A |
0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.67 | 0.66 |
A/E |
1.49 | 1.47 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.40 |
SPS |
- | -0.26 | 1.30 | -6.25 | 10.66 | 17.55 | 6.50 | 5.28 | 2.93 | 4.71 | 5.93 |
PPS |
- | -11.43 | -22.58 | 15.50 | 2.21 | 9.90 | 88.14 | 32.71 | -4.91 | 13.69 | 21.30 |
EPS |
- | -12.55 | -19.00 | -10.34 | 54.39 | 18.68 | 3.26 | 55.20 | 9.44 | 12.39 | 19.75 |
BPS |
- | 6.54 | 5.85 | 3.13 | 10.57 | 8.30 | 8.49 | 16.26 | 5.38 | 8.06 | 8.87 |
APS |
- | 2.92 | 3.76 | 4.86 | 9.72 | 7.59 | 1.45 | 24.18 | -3.07 | 6.42 | 7.09 |
CPS |
- | 6.54 | 5.85 | 3.13 | 10.57 | 8.30 | 8.49 | 16.26 | -89.97 | -3.85 | -12.32 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
68,129 | 67,951 | 68,833 | 64,531 | 71,411 | 83,942 | 89,396 | 94,119 | 96,873 | 2.93 | 4.50 |
영업이익 |
7,934 | 7,027 | 5,440 | 6,283 | 6,422 | 7,058 | 13,279 | 17,623 | 16,758 | -4.91 | 9.80 |
순이익 |
6,065 | 5,304 | 4,296 | 3,852 | 5,947 | 7,058 | 7,288 | 11,311 | 12,379 | 9.44 | 9.33 |
평균자본 |
63,735 | 65,819 | 69,888 | 72,997 | 78,038 | 85,356 | 92,527 | 104,123 | 114,961 | 5.38 | 8.00 |
평균자산 |
95,188 | 96,576 | 99,805 | 104,116 | 111,764 | 121,379 | 126,724 | 143,065 | 156,064 | -3.07 | 6.17 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 원가율의 하락으로 인한 영업이익 증가 |
요약 정보 |
동사는 2012년 한국타이어월드와이드(한국앤컴퍼니)의 타이어부문이 인적분할되어 설립되었음. 사업부문은 타이어부문과 기타사업부문으로 구성됨. 타이어부문에서 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있으며, Global Top 10 이내의 위치를 유지하며 세계 타이어 시장을 이끌고 있음. 비타이어 부문은 크게 지배회사 등의 타이어 제조기계를 제조/판매하는 사업과 금형관련 제작, 판매사업 등으로 구성되어 있음. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.6% 증가, 영업이익은 54.3% 증가, 당기순이익은 99.4% 증가. 북미시장 부진에도 유럽시장 매출호조와 고인치, 전기차 타이어 매출 증가로 양호한 매출 성장. 원자재 가격 하향 안정화 지속으로 수익성 개선. 하반기에는 고무가격, 운임비가 상승하고 있는 점은 위험 요인이며, 한온시스템 인수 관련 불확실성 상존. |
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