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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피음식료담배 |
회사채등급 |
AAA |
CP등급 |
A1 |
상장주식수 |
122,062,497 |
액면가 |
5,000 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
담배 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 11:46:34 현재 |
118,700 | ▲1,200 | 1.02% |
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PER |
13.21 |
PBR |
1.45 |
PSR |
2.59 |
PCR |
34.13 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
11.66 | 8.95 | 9.90 | 10.55 | 8.41 | 8.40 | 7.36 | 8.73 | 7.61 | 9.06 | 8.53 |
ROE |
14.87 | 11.29 | 12.27 | 13.14 | 10.62 | 10.83 | 9.89 | 12.49 | 11.04 | 11.83 | 11.41 |
ROS |
24.94 | 20.20 | 20.90 | 23.18 | 18.59 | 17.18 | 15.73 | 19.72 | 16.99 | 19.71 | 18.61 |
S/A |
0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 |
A/E |
1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.26 | 1.29 | 1.34 | 1.43 | 1.45 | 1.31 | 1.34 |
SPS |
- | -4.19 | 11.00 | 1.86 | 3.42 | 11.92 | 0.19 | 0.79 | 5.09 | 3.76 | 4.00 |
PPS |
- | -12.10 | 10.06 | 6.78 | -9.15 | -5.28 | -7.92 | 1.84 | 7.69 | -1.01 | -0.22 |
EPS |
- | -22.40 | 14.81 | 12.96 | -17.05 | 3.45 | -8.25 | 26.30 | -9.43 | 0.05 | 1.51 |
BPS |
- | 4.32 | 7.00 | 4.03 | 1.29 | 1.63 | -0.68 | 0.68 | 4.20 | 2.81 | 2.17 |
APS |
- | 2.17 | 5.44 | 6.66 | 1.47 | 5.71 | 3.83 | 9.02 | -0.89 | 4.18 | 4.07 |
CPS |
- | 4.32 | 7.00 | 4.03 | 1.29 | 1.63 | -0.68 | 0.68 | -95.46 | -9.65 | -19.98 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
46,672 | 44,715 | 49,632 | 50,553 | 52,284 | 58,514 | 58,626 | 59,088 | 62,096 | 5.09 | 3.63 |
영업이익 |
14,261 | 12,535 | 13,796 | 14,732 | 13,384 | 12,677 | 11,673 | 11,888 | 12,802 | 7.69 | -1.34 |
순이익 |
11,642 | 9,034 | 10,372 | 11,716 | 9,718 | 10,053 | 9,224 | 11,650 | 10,551 | -9.43 | -1.22 |
평균자본 |
78,298 | 79,990 | 84,539 | 89,156 | 91,503 | 92,838 | 93,268 | 93,267 | 95,553 | 4.20 | 2.78 |
평균자산 |
99,814 | 100,897 | 104,752 | 111,104 | 115,529 | 119,695 | 125,371 | 133,489 | 138,634 | -0.89 | 4.13 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 호실적·주주환원 정책 지속 |
요약 정보 |
궐련의 제조와 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 국내는 물론 수출 및 해외법인을 통한 직접사업으로 해외 사업을 확장하고 있음. 최근에는 차세대 제품인 HNB사업 추진으로 사업영역을 넓혀가고 있으며, 부동산 임대/운영/개발 등의 사업 또한 추진함. 종속회사로 홍삼과 건강기능식품을 제조 및 판매하는 건강기능사업부문과 의약품, 화장품의 제조 및 판매 등을 수행하는 기타사업부문으로 사업을 영위하고 있음. |
실적/전망 |
아태 지역 및 신시장 수출, 인니 등 주요 법인판매 호조로 해외 궐련 판매액이 늘었음. 건기식 부문 역시 해외판매 호조 및 비용구조 효율화로 영업이익이 기대 이상임. 주택시장은 건설원가 상승 및 고금리 여건이 상당기간 지속될 것으로 보임에 따라 불안한 반등 속 차별화 심화가 예상되며, 그로 인한 매출감소를 보여주고 있음. 2027년까지 약 3.7조원을 주주환원에 쏟아붓겠다는 계획임(자사주 매입1.3조원, 배당금 2.4조원). |
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