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소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
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업종 |
코스피화학 |
회사채등급 |
A+ |
CP등급 |
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상장주식수 |
11,335,195 |
액면가 |
5,000 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
화학 |
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(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 12:04:25 현재 |
114,200 | ▼200 | -0.17% |
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PER |
10.60 |
PBR |
1.29 |
PSR |
1.67 |
PCR |
35.92 |
EV/EBITDA |
0.00 |
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※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
8.03 | 8.95 | 10.51 | 13.42 | 14.45 | 13.63 | 8.35 | 8.87 | 8.68 | 10.55 | 10.51 |
ROE |
14.86 | 16.18 | 18.81 | 22.77 | 22.83 | 20.61 | 12.12 | 12.41 | 11.57 | 16.91 | 16.02 |
ROS |
11.14 | 11.65 | 16.72 | 21.01 | 20.65 | 18.86 | 14.09 | 16.09 | 15.10 | 16.14 | 16.63 |
S/A |
0.72 | 0.77 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.72 | 0.59 | 0.55 | 0.58 | 0.66 | 0.63 |
A/E |
1.85 | 1.81 | 1.79 | 1.70 | 1.58 | 1.51 | 1.45 | 1.40 | 1.33 | 1.60 | 1.51 |
SPS |
- | 11.56 | -6.46 | 13.78 | 24.12 | 15.19 | -12.85 | 0.61 | 9.17 | 6.89 | 5.92 |
PPS |
- | 18.18 | 18.80 | 36.60 | 30.15 | -5.92 | -33.28 | 3.79 | 18.63 | 10.87 | 6.46 |
EPS |
- | 16.70 | 34.22 | 42.97 | 21.98 | 5.23 | -34.91 | 14.90 | 2.48 | 12.95 | 6.75 |
BPS |
- | 14.40 | 16.41 | 19.54 | 23.40 | 11.02 | 10.44 | 13.80 | 6.50 | 14.44 | 12.94 |
APS |
- | 9.46 | 18.63 | 6.39 | 19.82 | 4.69 | 7.80 | 8.42 | 1.25 | 9.55 | 7.90 |
CPS |
- | 14.40 | 16.41 | 19.54 | 23.40 | 11.02 | 10.44 | 13.80 | -96.62 | 1.55 | -9.98 |
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- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
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구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
5,216 | 5,819 | 5,443 | 6,193 | 7,687 | 8,855 | 7,717 | 7,764 | 8,476 | 9.17 | 6.26 |
영업이익 |
792 | 936 | 1,112 | 1,519 | 1,977 | 1,860 | 1,241 | 1,288 | 1,528 | 18.63 | 8.56 |
순이익 |
581 | 678 | 910 | 1,301 | 1,587 | 1,670 | 1,087 | 1,249 | 1,280 | 2.48 | 10.38 |
평균자본 |
3,909 | 4,191 | 4,839 | 5,715 | 6,951 | 8,102 | 8,970 | 10,065 | 11,062 | 6.50 | 14.33 |
평균자산 |
7,233 | 7,575 | 8,655 | 9,692 | 10,982 | 12,253 | 13,022 | 14,079 | 14,739 | 1.25 | 9.39 |
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※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
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| 분기 실적 저점 통과중 |
요약 정보 |
동사는 정밀화학 제품으로 반도체, 디스플레이, 제지 및 섬유에 사용되는 과산화수소, 섬유에 사용되는 차아황산소다, Polymer 합성시 중합개시제로 주로 사용되는 BPO를 생산하고 있음. 또한 제지/환경제품으로 제지산업에서 부재료로 사용되는 라텍스외 제지약품, 폐수처리 등에 사용되는 고분자응집제 등을 생산함. 주요 매출처로는 삼영순화, 한솔제지, 삼성디스플레이 등이 있음. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1.3% 증가, 영업이익은 3.1% 증가, 당기순이익은 14.7% 증가. 정밀화학 제품과 시안법인 매출은 소폭 증가하였고 반도체 고객사의 가동률은 연초 대비 상승했으나 설비투자 계획 지연으로 매출액 성장이 제한적임. 전방산업 주요 고객사의 공정 전환 과정에서 반도체 소재의 일시적 수요 감소로 이어짐에 따라 2025년 1분기 이후 회복세 들어설 것으로 전망됨. |
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