|
|
|
| 로그인하시면 보다 많은 정보를 볼 수 있습니다 |
|
|
|
소속부 |
KOSPI - KOSPI200 |
|
|
업종 |
코스피운송장비부품 |
회사채등급 |
|
CP등급 |
A1 |
상장주식수 |
46,448,520 |
액면가 |
500 |
최근결산일 |
2024년 12월 |
사업내용 |
자동차부품 |
|
|
|
|
|
(단위 : 원,%) |
시세일자 |
현재가 |
전일대비 |
대비율 |
비고 |
2025-05-09 11:00:19 현재 |
32,900 | ▲350 | 1.08% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PER |
4.10 |
PBR |
0.66 |
PSR |
0.30 |
PCR |
14.30 |
EV/EBITDA |
0.00 |
|
|
|
※ 2025년 적용실적 : IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적 |
※ 듀퐁 분석 :
- 자기자본이익률(ROE) = 매출액순이익률(ROS) x 총자산회전률(S/A) x 재무레버리지(A/E)
- 순이익/자기자본(ROE) = 순이익/매출액(ROS) x 매출액/총자산(S/A) x 총자산/자기자본(A/E)
|
|
|
|
|
|
구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
평균 |
가중평균 |
ROA |
6.25 | 1.51 | 4.35 | 2.78 | 3.92 | 6.03 | 11.33 | 11.02 | 9.77 | 6.33 | 7.66 |
ROE |
9.77 | 2.46 | 7.25 | 4.58 | 6.54 | 10.29 | 18.80 | 17.34 | 14.75 | 10.20 | 12.27 |
ROS |
6.71 | 1.58 | 3.85 | 2.56 | 3.21 | 3.97 | 7.22 | 7.68 | 7.23 | 4.89 | 5.52 |
S/A |
0.93 | 0.96 | 1.13 | 1.09 | 1.22 | 1.52 | 1.57 | 1.43 | 1.35 | 1.24 | 1.34 |
A/E |
1.56 | 1.63 | 1.67 | 1.65 | 1.67 | 1.71 | 1.66 | 1.57 | 1.51 | 1.62 | 1.62 |
SPS |
- | 7.33 | 41.51 | 10.73 | 19.80 | 39.10 | 15.91 | 2.78 | 3.41 | 17.57 | 14.99 |
PPS |
- | -92.74 | 847.83 | 113.76 | 18.56 | 79.10 | 95.15 | 2.33 | 15.59 | 134.95 | 86.83 |
EPS |
- | -74.80 | 245.63 | -26.29 | 49.84 | 72.45 | 110.55 | 9.36 | -2.64 | 48.01 | 44.64 |
BPS |
- | -0.04 | 34.80 | 3.37 | 6.55 | 12.35 | 17.77 | 19.32 | 10.40 | 13.06 | 13.68 |
APS |
- | 8.13 | 31.39 | 2.88 | 9.77 | 14.18 | 10.37 | 14.32 | 5.84 | 12.11 | 11.07 |
CPS |
- | -0.04 | 34.80 | 3.37 | 6.55 | 12.35 | 17.77 | 19.32 | -95.59 | -0.19 | -9.87 |
|
|
- ROA:총자산순이익률,SPS:매출액증가율,PPS:영업이익증가율,EPS:순이익증가율
- BPS:총자본증가율,APS:총자산증가율,CPS:영업활동현금흐름증가율
- 흑전:흑자전환,적전:적자전환,적지:적자지속
|
|
|
|
|
|
|
구분 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025(E) |
YoY |
CAGR |
매출액 |
14,894 | 15,986 | 22,622 | 25,050 | 30,011 | 41,745 | 48,388 | 49,733 | 51,431 | 3.41 | 16.76 |
영업이익 |
634 | 46 | 436 | 932 | 1,105 | 1,979 | 3,862 | 3,952 | 4,568 | 15.59 | 28.00 |
순이익 |
1,000 | 252 | 871 | 642 | 962 | 1,659 | 3,493 | 3,820 | 3,719 | -2.64 | 17.84 |
평균자본 |
10,232 | 10,230 | 12,008 | 14,020 | 14,719 | 16,123 | 18,576 | 22,032 | 25,219 | 10.40 | 12.61 |
평균자산 |
16,003 | 16,654 | 20,020 | 23,063 | 24,533 | 27,496 | 30,837 | 34,673 | 38,069 | 5.84 | 11.83 |
|
|
※ 평균 : (전년 데이터 + 당해년 데이터) / 2 |
※ YoY와 CAGR 계산은 평균이 아닌 기말이 적용됨.(YoY:전년대비성장률, CAGR:년복리성장률) |
※ 2025년의 실적은 IFRS(연결)기준으로 Fnguide의 2025.12(E) 예상실적을 적용한 실적임. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 상고하저 패턴 지속 |
요약 정보 |
지배기업인 동사와 11개의 종속회사는 자동차 부품 전문기업임. 자동차 램프, 전동화 부품, 미러, 전자 등의 제품을 생산하여 국내외의 현대차, 기아, GM, Ford,Geely 등의 OEM에 납품하고 있음. 국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있으며 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품하고 있음. |
실적/전망 |
2024년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 2.4% 증가, 영업이익은 10.5% 증가, 당기순이익은 14.2% 증가. 노사 협상에 따라 인건비가 반영되어 실적이 부진하였으며 북미 고객사의 재고 조정 영향은 우려 요인으로 작용함. 고객사 증설이 진행되는 미국/인도 시장의 매출 비중이 높고 친환경차 보급률 상승에 따른 LED Lamp 매출 증가 수혜를 받을 것으로 기대됨. |
|
|
|
|
|
|
|
STOCK SIGNALS All Right Reserved.